歡迎您進入洛陽市住房保障和房產管理局網站!
網站首頁 信息公開 網上辦事 組織機構 法律法規 誠信檔案 行風建設 服務大廳 行業新聞 公告公示 住房保障
 通知公告

2016年度洛陽市住房保障和房產管理局部門決算

第一部分
洛陽市住房保障和房產管理局概況

 
     一、洛陽市住房保障和房產管理局主要職責
    洛陽市住房保障和房產管理局是隸屬于洛陽市住房和城鄉建設委員會的事業單位,依據相關法規和規章(或受市住房和城鄉建設委員會委托),承擔全市住房保障和房產行業管理職能。
    貫徹執行國家有關住房保障、房產管理和住房制度改革的法律、法規、規章和政策;負責全市住房建設和住房制度改革,指導和協調縣(市、區)住房保障、房產管理和城鎮住房制度改革工作。負責城市區房屋權屬證書的登記核發和房產產籍檔案工作;負責城市區房產轉證、租賃、按揭、抵押、拍賣及商品房預(銷)售管理;會同物價部門對房產市場價格實施監控。負責全市直管公房的管理工作。負責全市物業管理和物業服務企業的資質管理;負責城市區房屋安全管理和安全鑒定工作。完成市住房和城鄉建設委員會交辦的其他事項等。
    二、洛陽市住房保障和房產管理局決算單位構成
    洛陽市住房保障和房產管理局部門決算包括局機關本級決算和局屬事業單位決算。
    1.局機關本級
    2.洛陽市房地產市場管理處
    3.洛陽市房地產產權產籍監理處
    4.洛陽市房產管理局西工分局
    5. 洛陽市房產管理局老城分局
    6. 洛陽市房產管理局澗西分局
    7. 洛陽市房產管理局瀍河分局
    8.洛陽市房產租賃管理處
    9.洛陽市房屋安全管理處
第二部分
洛陽市住房保障和房產管理局2016年度部門決算表
 
收入支出決算總表

          財決批復01表
部門:河南省洛陽市住房保障和房產管理局匯總       金額單位:萬元
收入 支出
項目 行次 金額 項目 行次 金額
欄次   1 欄次   2
一、財政撥款收入 1 17,256.3 一、一般公共服務支出 31 0.0
  其中:政府性基金預算財政撥款 2 830.0 二、外交支出 32 0.0
二、上級補助收入 3 0.0 三、國防支出 33 0.0
三、事業收入 4 0.0 四、公共安全支出 34 0.0
四、經營收入 5 0.0 五、教育支出 35 4.2
五、附屬單位上繳收入 6 0.0 六、科學技術支出 36 0.0
六、其他收入 7 626.6 七、文化體育與傳媒支出 37 0.0
  8   八、社會保障和就業支出 38 0.0
  9   九、醫療衛生與計劃生育支出 39 92.5
  10   十、節能環保支出 40 0.0
  11   十一、城鄉社區支出 41 6,112.8
  12   十二、農林水支出 42 0.0
  13   十三、交通運輸支出 43 0.0
  14   十四、資源勘探信息等支出 44 0.0
  15   十五、商業服務業等支出 45 0.0
  16   十六、金融支出 46 0.0
  17   十七、援助其他地區支出 47 0.0
  18   十八、國土海洋氣象等支出 48 0.0
  19   十九、住房保障支出 49 16,560.4
  20   二十、糧油物資儲備支出 50 0.0
  21   二十一、其他支出 51 0.0
  22   二十二、債務還本支出 52 0.0
  23   二十三、債務付息支出 53 0.0
本年收入合計 24 17,882.9 本年支出合計 54 22,769.9
用事業基金彌補收支差額 25 0.0 結余分配 55 1.4
年初結轉和結余 26 10,670.6   其中:提取職工福利基金 56 0.0
  其中:項目支出結轉和結余 27 10,670.6         轉入事業基金 57 1.4
  28   年末結轉和結余 58 5,782.3
  29     其中:項目支出結轉和結余 59 5,782.3
總計 30 28,553.5 總計 60 28,553.5
 
注:1.本表依據《收入支出決算總表》(財決01表)進行批復。
    2.本表含政府性基金預算財政撥款。
    3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。
收入決算表
                 
財決批復02表
 
部門:河南省洛陽市住房保障和房產管理局匯總           金額單位:萬元
科目編碼 科目名稱 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 17,882.9 17,256.3 0.0 0.0 0.0 0.0 626.6
205 教育支出 4.2 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20508 進修及培訓 4.2 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2050899   其他進修及培訓 4.2 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
210 醫療衛生與計劃生育支出 92.5 92.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21005 醫療保障 92.5 92.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2100502   事業單位醫療 92.5 92.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
212 城鄉社區支出 4,635.8 4,635.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21203 城鄉社區公共設施 3,805.8 3,805.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2120399   其他城鄉社區公共設施支出 3,805.8 3,805.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21208 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 830.0 830.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2120899   其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 830.0 830.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
221 住房保障支出 13,150.4 12,523.8 0.0 0.0 0.0 0.0 626.6
22101 保障性安居工程支出 3.6 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2210106   公共租賃住房 3.6 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22102 住房改革支出 155.9 155.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2210201   住房公積金 155.9 155.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22103 城鄉社區住宅 12,990.9 12,364.3 0.0 0.0 0.0 0.0 626.6
2210302   住房公積金管理 192.9 192.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2210399   其他城鄉社區住宅支出 12,798.0 12,171.4 0.0 0.0 0.0 0.0 626.6
注:1.本表依據《收入決算表》(財決03表)進行批復。
    2.本表含政府性基金預算財政撥款。
    3.本表批復到項級科目。
    4.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。
支出決算表
                財決批復03表
部門:河南省洛陽市住房保障和房產管理局匯總        
金額單位:萬元
 
科目編碼 科目名稱 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 22,769.9 4,171.3 18,598.6 0.0 0.0 0.0
205 教育支出 4.2 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0
20508 進修及培訓 4.2 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0
2050899   其他進修及培訓 4.2 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0
210 醫療衛生與計劃生育支出 92.5 92.5 0.0 0.0 0.0 0.0
21005 醫療保障 92.5 92.5 0.0 0.0 0.0 0.0
2100502   事業單位醫療 92.5 92.5 0.0 0.0 0.0 0.0
212 城鄉社區支出 6,112.8 0.0 6,112.8 0.0 0.0 0.0
21203 城鄉社區公共設施 3,805.8 0.0 3,805.8 0.0 0.0 0.0
2120399   其他城鄉社區公共設施支出 3,805.8 0.0 3,805.8 0.0 0.0 0.0
21208 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 2,307.0 0.0 2,307.0 0.0 0.0 0.0
2120899   其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 2,307.0 0.0 2,307.0 0.0 0.0 0.0
221 住房保障支出 16,560.4 4,078.8 12,481.5 0.0 0.0 0.0
22101 保障性安居工程支出 3.6 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0
2210106   公共租賃住房 3.6 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0
22102 住房改革支出 155.9 155.9 0.0 0.0 0.0 0.0
2210201   住房公積金 155.9 155.9 0.0 0.0 0.0 0.0
22103 城鄉社區住宅 16,400.9 3,922.9 12,478.0 0.0 0.0 0.0
2210302   住房公積金管理 192.9 178.0 14.9 0.0 0.0 0.0
2210399   其他城鄉社區住宅支出 16,207.9 3,744.9 12,463.1 0.0 0.0 0.0
注:1.本表依據《支出決算表》(財決04表)進行批復。
    2.本表含政府性基金預算財政撥款。
    3.本表批復到項級科目。
    4.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。
財政撥款收入支出決算總表
           
財決批復04表
 
部門:河南省洛陽市住房保障和房產管理局匯總      
金額單位:萬元
收     入 支     出
項目 行次 金額 項目 行次 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
欄次   1 欄次   2 3 4
一、一般公共預算財政撥款 1 16,426.3 一、一般公共服務支出 30 0.0 0.0 0.0
二、政府性基金預算財政撥款 2 830.0 二、外交支出 31 0.0 0.0 0.0
  3   三、國防支出 32 0.0 0.0 0.0
  4   四、公共安全支出 33 0.0 0.0 0.0
  5   五、教育支出 34 4.2 4.2 0.0
  6   六、科學技術支出 35 0.0 0.0 0.0
  7   七、文化體育與傳媒支出 36 0.0 0.0 0.0
  8   八、社會保障和就業支出 37 0.0 0.0 0.0
  9   九、醫療衛生與計劃生育支出 38 92.5 92.5 0.0
  10   十、節能環保支出 39 0.0 0.0 0.0
  11   十一、城鄉社區支出 40 6,112.8 3,805.8 2,307.0
  12   十二、農林水支出 41 0.0 0.0 0.0
  13   十三、交通運輸支出 42 0.0 0.0 0.0
  14   十四、資源勘探信息等支出 43 0.0 0.0 0.0
  15   十五、商業服務業等支出 44 0.0 0.0 0.0
  16   十六、金融支出 45 0.0 0.0 0.0
  17   十七、援助其他地區支出 46 0.0 0.0 0.0
  18   十八、國土海洋氣象等支出 47 0.0 0.0 0.0
  19   十九、住房保障支出 48 16,560.4 16,560.4 0.0
  20   二十、糧油物資儲備支出 49 0.0 0.0 0.0
  21   二十一、其他支出 50 0.0 0.0 0.0
  22   二十二、債務還本支出 51 0.0 0.0 0.0
  23   二十三、債務付息支出 52 0.0 0.0 0.0
本年收入合計 24 17,256.3 本年支出合計 53 22,769.9 20,462.9 2,307.0
年初財政撥款結轉和結余 25 8,307.1 年末財政撥款結轉和結余 54 2,793.5 2,793.5 0.0
  一般公共預算財政撥款 26 6,830.1   55      
  政府性基金預算財政撥款 27 1,477.0   56      
  28     57      
總計 29 25,563.4 總計 58 25,563.4 23,256.4 2,307.0
注:1.本表依據《財政撥款收入支出決算總表》(財決01-1表)進行批復。
    2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
                              財決批復05表
部門:河南省洛陽市住房保障和房產管理局匯總
                      金額單位:萬元
科目編碼 科目名稱 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余
項目支出結轉 項目支出結余
欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合計 6,830.1 0.0 6,830.1 16,426.3 4,171.3 12,255.0 20,462.9 4,171.3 16,291.6 2,793.5 0.0 2,793.5 0.0
205 教育支出 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0 4.2 4.2 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0
20508 進修及培訓 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0 4.2 4.2 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0
2050899   其他進修及培訓 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0 4.2 4.2 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0
210 醫療衛生與計劃生育支出 0.0 0.0 0.0 92.5 92.5 0.0 92.5 92.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21005 醫療保障 0.0 0.0 0.0 92.5 92.5 0.0 92.5 92.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2100502   事業單位醫療 0.0 0.0 0.0 92.5 92.5 0.0 92.5 92.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
212 城鄉社區支出 0.0 0.0 0.0 3,805.8 0.0 3,805.8 3,805.8 0.0 3,805.8 0.0 0.0 0.0 0.0
21203 城鄉社區公共設施 0.0 0.0 0.0 3,805.8 0.0 3,805.8 3,805.8 0.0 3,805.8 0.0 0.0 0.0 0.0
2120399   其他城鄉社區公共設施支出 0.0 0.0 0.0 3,805.8 0.0 3,805.8 3,805.8 0.0 3,805.8 0.0 0.0 0.0 0.0
221 住房保障支出 6,830.1 0.0 6,830.1 12,523.8 4,078.8 8,445.0 16,560.4 4,078.8 12,481.5 2,793.5 0.0 2,793.5 0.0
22101 保障性安居工程支出 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 3.6 3.6 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0
2210106   公共租賃住房 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 3.6 3.6 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0
22102 住房改革支出 0.0 0.0 0.0 155.9 155.9 0.0 155.9 155.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2210201   住房公積金 0.0 0.0 0.0 155.9 155.9 0.0 155.9 155.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22103 城鄉社區住宅 6,830.1 0.0 6,830.1 12,364.3 3,922.9 8,441.4 16,400.9 3,922.9 12,478.0 2,793.5 0.0 2,793.5 0.0
2210302   住房公積金管理 0.0 0.0 0.0 192.9 178.0 14.9 192.9 178.0 14.9 0.0 0.0 0.0 0.0
2210399   其他城鄉社區住宅支出 6,830.1 0.0 6,830.1 12,171.4 3,744.9 8,426.5 16,207.9 3,744.9 12,463.1 2,793.5 0.0 2,793.5 0.0
注:1.本表依據《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)進行批復。
    2.本表批復到項級科目。
    3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
              財決批復06表
部門:河南省洛陽市住房保障和房產管理局匯總          
金額單位:萬元
 
人員經費 公用經費
科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額
301 工資福利支出 2,974.8 302 商品和服務支出 154.0 310 其他資本性支出 0.2
30101   基本工資 765.9 30201   辦公費 41.9 31001   房屋建筑物購建 0.0
30102   津貼補貼 113.6 30202   印刷費 0.0 31002   辦公設備購置 0.2
30103   獎金 182.8 30203   咨詢費 0.0 31003   專用設備購置 0.0
30104   其他社會保障繳費 414.6 30204   手續費 0.0 31005   基礎設施建設 0.0
30106   伙食補助費 0.0 30205   水費 0.0 31006   大型修繕 0.0
30107   績效工資 1,025.0 30206   電費 0.0 31007   信息網絡及軟件購置更新 0.0
30108   機關事業單位基本養老保險繳費 156.6 30207   郵電費 2.5 31008   物資儲備 0.0
30109   職業年金繳費 0.9 30208   取暖費 0.0 31009   土地補償 0.0
30199   其他工資福利支出 315.5 30209   物業管理費 0.4 31010   安置補助 0.0
303 對個人和家庭的補助 1,042.3 30211   差旅費 3.3 31011   地上附著物和青苗補償 0.0
30301   離休費 13.0 30212   因公出國(境)費用 0.0 31012   拆遷補償 0.0
30302   退休費 446.9 30213   維修(護)費 0.3 31013   公務用車購置 0.0
30303   退職(役)費 0.0 30214   租賃費 0.0 31019   其他交通工具購置 0.0
30304   撫恤金 48.5 30215   會議費 0.0 31020   產權參股 0.0
30305   生活補助 38.9 30216   培訓費 0.7 31099   其他資本性支出 0.0
30306   救濟費 0.0 30217   公務接待費 0.0 304 對企事業單位的補貼 0.0
30307   醫療費 28.4 30218   專用材料費 0.0 30401   企業政策性補貼 0.0
30308   助學金 0.0 30224   被裝購置費 0.0 30402   事業單位補貼 0.0
30309   獎勵金 0.0 30225   專用燃料費 0.0 30403   財政貼息 0.0
30310   生產補貼 0.0 30226   勞務費 1.6 30499   其他對企事業單位的補貼 0.0
30311   住房公積金 252.1 30227   委托業務費 0.0 307 債務利息支出 0.0
30312   提租補貼 0.0 30228   工會經費 34.1 30701   國內債務付息 0.0
30313   購房補貼 6.9 30229   福利費 56.6 30707   國外債務付息 0.0
30314   采暖補貼 113.3 30231   公務用車運行維護費 2.0 399 其他支出 0.0
30315   物業服務補貼 0.0 30239   其他交通費用 1.0 39906   贈與 0.0
30399   其他對個人和家庭的補助支出 94.2 30240   稅金及附加費用 0.0      
      30299   其他商品和服務支出 9.5      
人員經費合計 4,017.1 公用經費合計 154.2
注:1.本表依據《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)進行批復。
    2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。
 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
                              財決批復07表
部門:河南省洛陽市住房保障和房產管理局匯總                       金額單位:萬元
科目編碼 科目名稱 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余
項目支出結轉 項目支出結余
欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合計 1,477.0 0.0 1,477.0 830.0 0.0 830.0 2,307.0 0.0 2,307.0 0.0 0.0 0.0 0.0
212 城鄉社區支出 1,477.0 0.0 1,477.0 830.0 0.0 830.0 2,307.0 0.0 2,307.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21208 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 1,477.0 0.0 1,477.0 830.0 0.0 830.0 2,307.0 0.0 2,307.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2120899   其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 1,477.0 0.0 1,477.0 830.0 0.0 830.0 2,307.0 0.0 2,307.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                             
注:1.本表依據《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》(財決09表)進行批復。
    2.本表批復到項級科目。
    3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位:河南省洛陽市住房保障和房產管理局匯總                     2016年度     金額單位:元
項  目 行次 預算數 統計數 項  目 行次 統計數
欄  次   1 2 欄  次   3
一、“三公”經費支出 1 二、機關運行經費 22  
(一)支出合計 2 1,882,000.00 1,139,650.38 (一)行政單位 23  
  1.因公出國(境)費 3     (二)參照公務員法管理事業單位 24  
  2.公務用車購置及運行維護費 4 1,392,000.00 1,105,534.38   25  
    (1)公務用車購置費 5     三、國有資產占用情況 26
    (2)公務用車運行維護費 6 1,392,000.00 1,105,534.38 (一)車輛數合計(輛) 27 50
  3.公務接待費 7 490,000.00 34,116.00   1.部級領導干部用車 28  
    (1)國內接待費 8 490,000.00 34,116.00   2.一般公務用車 29 50
         其中:外事接待費 9       3.一般執法執勤用車 30  
    (2)國(境)外接待費 10       4.特種專業技術用車 31  
(二)相關統計數 11   5.其他用車 32  
  1.因公出國(境)團組數(個) 12   (二)單價50萬元以上通用設備(臺,套) 33 3
  2.因公出國(境)人次數(人) 13   (三)單價100萬元以上專用設備(臺,套) 34  
  3.公務用車購置數(輛) 14     35  
  4.公務用車保有量(輛) 15 50   36  
  5.國內公務接待批次(個) 16 59   37  
     其中:外事接待批次(個) 17     38  
  6.國內公務接待人次(人) 18 522   39  
     其中:外事接待人次(人) 19     40  
  7.國(境)外公務接待批次(個) 20     41  
  8.國(境)外公務接待人次(人) 21     42  

機關運行費執行情況公示表
                                                金額單位:元
項目 合計 商品和服務支出 其他資本性支出  
支出功能分類科目編碼 科目名稱 小計 辦公費 印刷費 咨詢費 水費 電費 郵電費 取暖費 物業管理費 差旅費 維修(護)費 租賃費 會議費 培訓費 公務接待費 勞務費 公務用車運行維護費 其他交通費用 稅金及附加費用 其他商品和服務支出 小計 辦公設備購置 專用設備購置 其他支出
欄次 1 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 32 36 37 38 39 68 70 71 95
合計 25,300,364.33 24,533,572.33 1,026,447.17 1,282,052.00 143,000.00 33,342.64 613,619.22 465,195.93 107,380.00 636,435.79 392,054.50 1,729,805.65 66,000.00 13,340.00 78,672.00 34,116.00 2,249,622.88 1,085,534.38 980.00 14,296,253.44 279,720.73 766,792.00 705,092.00 61,700.00  
205 教育支出 41,828.00 41,828.00                         41,828.00             0.00      
20508 進修及培訓 41,828.00 41,828.00                         41,828.00             0.00      
2050899   其他進修及培訓 41,828.00 41,828.00                         41,828.00             0.00      
221 住房保障支出 25,258,536.33 24,491,744.33 1,026,447.17 1,282,052.00 143,000.00 33,342.64 613,619.22 465,195.93 107,380.00 636,435.79 392,054.50 1,729,805.65 66,000.00 13,340.00 36,844.00 34,116.00 2,249,622.88 1,085,534.38 980.00 14,296,253.44 279,720.73 766,792.00 705,092.00 61,700.00  
22101 保障性安居工程支出 35,600.00 35,600.00                   35,600.00                   0.00      
2210106   公共租賃住房 35,600.00 35,600.00                   35,600.00                   0.00      
22103 城鄉社區住宅 25,222,936.33 24,456,144.33 1,026,447.17 1,282,052.00 143,000.00 33,342.64 613,619.22 465,195.93 107,380.00 636,435.79 392,054.50 1,694,205.65 66,000.00 13,340.00 36,844.00 34,116.00 2,249,622.88 1,085,534.38 980.00 14,296,253.44 279,720.73 766,792.00 705,092.00 61,700.00  
2210302   住房公積金管理 149,136.63 149,136.63 18,012.00 28,800.00   2,236.63 32,000.00 64.80       23.20         28,000.00 40,000.00       0.00      
2210399   其他城鄉社區住宅支出 25,073,799.70 24,307,007.70 1,008,435.17 1,253,252.00 143,000.00 31,106.01 581,619.22 465,131.13 107,380.00 636,435.79 392,054.50 1,694,182.45 66,000.00 13,340.00 36,844.00 34,116.00 2,221,622.88 1,045,534.38 980.00 14,296,253.44 279,720.73 766,792.00 705,092.00 61,700.00  

第三部分
洛陽市住房保障和房產管理局2016 年度部門決算情況說明
 
    一、收入支出決算總體情況說明
    洛陽市住房保障和房產管理局2016年收入總計17882.9萬元,與2015年相比,收入總計增加1523.23萬元,增加9.31%,主要原因是:財政撥款收入增加5690.58萬元,其他收入減少4167.34萬元,共計增加1523.23萬元。支出總計22769.9萬元,與2015年相比,支出總計增加9265.06萬元,增加68.61%,增加主要原因:教育支出增加4.2萬元,醫療衛生與計劃生育支出減少50.42萬元,城鄉社區支出增加5926.77萬元,住房保障支出增加3384.51萬元,共計增加9265.06萬元。
    二、收入決算情況說明
    洛陽市住房保障和房產管理局本年收入合計17882.9萬元,其中:財政撥款收入17256.3萬元,占96.5%;其他收入626.6萬元,占3.5%。
    三、支出決算情況說明
    洛陽市住房保障和房產管理局本年支出合計22769.9萬元,其中:基本支出4171.3萬元,占18.32%;項目支出18598.6萬元, 占81.68%。
    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
    洛陽市住房保障和房產管理局2016年財政撥款收入總決算17256.3萬元。與 2015年相比,財政撥款收入總計增加5690.58萬元,增加49.2%。主要原因:一般公共預算財政撥款增加6523.6萬元,政府性基金預算財政撥款減少了833.03萬元,共計增加5690.58萬元。財政撥款支出總計14594.25萬元,與2015年相比,支出總計增加14594.25萬元,增加178.51%,增加主要原因:教育支出增加4.2萬元,醫療衛生與計劃生育支出減少50.42萬元,城鄉社區支出增加5926.77萬元,住房保障支出增加8713.69萬元,共計增加14594.25萬元。
    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
    洛陽市住房保障和房產管理局2016年一般公共預算財政撥款支出年初預算為3647.84萬元,支出決算為3547.35萬元,完成年初預算的97.25%。主要用于以下方面:醫療衛生與計劃生育支出142.92萬元,占4.03%;住房保障支出3404.43萬元,占95.97%。
    (一)醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)。年初預算為101.32萬元,支出決算為142.92萬元,完成年初預算的141.06%。決算數大于預算數的主要原因:人員增減變動使工資基數發生變化,工資基數總體增加。
    (二)住房保障支出(類)城鄉社區住宅等(款)。年初預算為3546.52萬元,支出決算為3404.43萬元,完成年初預算的95.99%。決算數小于預算數的主要原因:2016年度發生預算調整,年末有結轉下年項目。
    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
    洛陽市住房保障和房產管理局2016年一般公共預算財政撥款基本支出4171.3萬元,其中:人員經費4017.1萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費154.2萬元,主要包括:辦公費、取暖費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、其他資本性支出。
    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
    洛陽市住房保障和房產管理局2016年“三公”經費財政撥款支出預算為188.2萬元,支出決算為113.97萬元,完成預算的60.56%,主要原因:厲行節約,壓縮開支。2016年“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少8.21萬元,減少6.72%,主要原因:厲行節約,壓縮開支。具體支出情況如下:
    (一)因公出國(境)費0萬元。
    (二)公務用車運行費110.55萬元,比預算數減少28.65萬元,完成預算的79.42%,其中:公務用車運行維護費110.55萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
    決算數小于年初預算數的主要原因:厲行節約,壓縮開支。
    決算數比 2015年減少6.5萬元,減少5.55%,主要原因:厲行節約,壓縮開支。
    (三)公務接待費3.41萬元,完成預算的6.96%,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。2016年共接待59批次、522人次。
    決算數小于年初預算數的主要原因:合理控制“三公”經費支出。
    決算數比2015年減少1.72萬元,下降33.53%,主要原因:合理控制“三公”經費支出。
    八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
    洛陽市住房保障和房產管理局2016年政府性基金預算財政撥款支出年初預算為2307萬元,支出決算為2307萬元。支出具體情況如下:基本支出0萬元;項目支出2307萬元,為房地產市場管理處支付農民進城購房補助款。
    九、其他重要事項的情況說明
    (一)政府采購支出情況。
    洛陽市住房保障和房產管理局2016年政府采購支出總額189.72萬元,其中:政府采購貨物支出140.39萬元。
    (二)國有資產占用情況。
    截至2016年12月31日,洛陽市住房保障和房產管理局共有車輛50輛,其中,一般公務用車50輛;單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

第四部分  名詞解釋
 
    一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。
    二、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
    三、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
    四、上年結轉和結余:是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
    五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
    六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
    七、醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款):是指洛陽市住房保障和房產管理局用于醫療保障方面的支出。
事業單位醫療(項):是指洛陽市住房保障和房產管理局機關及所屬二級單位安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
    八、住房保障支出(類)城鄉社區住宅(款)。是指城鄉社區廉租房規劃建設維護、住房制度改革、產權產籍管理、房地產市場監督等方面的支出。
其他城鄉社區住宅支出(項)。是指除公有住房建設和維修改造支出以外其他用于城鄉社區住宅方面的支出。
    九、“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

财富阶级官网 3D彩票软件 零点棋牌手机客户端 体彩组三倍投会赚钱吗 辽宁11选5直选遗漏 那些网站图片处理可以赚钱 云网快乐8 最近好股票推荐 湖北十一选五预测 2016怎么赚钱的方法 北京11选5平台 中国北京福彩中心地址查询 股票涨跌即将涨停 下载辽宁十一选五走势图 什么手游单开赚钱吗 金沙国际棋牌下载官网 3d专家预测分析